| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE IN ECONOMIA DIRETTA |
VALERII GARDEN SAS
P.iva: 00747800670 |
VALERII GARDEN SAS
P.iva: 00747800670 |
Data inizio:
16/12/2022 Data termine: |
|
€.4.637,13 |
SERVIZI
|
2022.1696 | ||
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE CONVENZIONE FSCILITY MANAGEMENT 4 PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI, MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ELEVATORI DEGLI IMMOBILI INDICATI NEL PDA ACQUISITO AL PROTOCOLLO N. 77106 DEL 15/11/2022 |
DUSMANN SERVICE S.R.L.
P.iva: 00124140211 |
DUSMANN SERVICE S.R.L.
P.iva: 00124140211 |
Data inizio:
01/01/2023 Data termine: 31/12/2026 |
€.722.867,65
|
€.107.675,41 |
SERVIZI
|
2022.1695 | ||
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE CIMITERO DI RAPINO |
SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F.V.
P.iva: 00886180678 |
SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F.V.
P.iva: 00886180678 |
Data inizio:
16/12/2022 Data termine: 31/12/2023 |
€.83.851,92
|
€.81.700,00 |
LAVORI
|
2022.1694 | ||
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE P.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA SARTORIA RECCHIA S.A.S. - IMPORTO EURO 12.391,77 - CIG Z033923A9F |
RECCHIA S.A.S SARTORIA CIVILE E MILITARE
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA S.A.S SARTORIA CIVILE E MILITARE
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
16/12/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.16.216,50
|
€.13.292,19 |
FORNITURE
|
2022.1691 | ||
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO DITTA EMERVOL S.R.L. - LIQUIDAZIOONE DI SPESA - IMPORTO EURO 4483,50 - CIG ZE5391CDEA |
EMERVOL S.R.L.
P.iva: 01662740685 |
EMERVOL S.R.L.
P.iva: 01662740685 |
Data inizio:
15/12/2022 Data termine: 31/12/2022 |
€.4.483,50
|
€.3.675,00 |
FORNITURE
|
2022.1682 | ||
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE INFISSI COMUNALI |
NORI SYSTEMS S.r.l.
P.iva: 01929560678 |
NORI SYSTEMS S.r.l.
P.iva: 01929560678 |
Data inizio:
15/12/2022 Data termine: 15/02/2023 |
€.10.697,50
|
€.8.148,73 |
LAVORI
|
2022.1679 | ||
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RISTRUTTURAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE PRESSO LA FRAZIONE DI VILLA SCHIAVONI PROGETTO DI COMPLETAMENTO AFFIDAMENTO DITTA LPG S.P A. - CUP: D44J21000010004 - CIG: ZDE390FA35 |
L.P.G. SRL
P.iva: 01691470676 |
L.P.G. SRL
P.iva: 01691470676 |
Data inizio:
15/12/2022 Data termine: 31/12/2023 |
€.13.773,57
|
€.12.521,43 |
LAVORI
|
2022.1678 | ||
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA /DEFINITIVA/ESECUTIVA/SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE -SOTTOPASSO PIANO D'ACCIO CUP D41D22000040004 CIG ZB3390C475 IMPORTO 43704.45 |
STADE SRL
P.iva: 01579890672 |
Data inizio:
15/12/2022 Data termine: 30/12/2023 |
€.43.704,45
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.1676 | |||
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARO DIPENDENTI UFFICIO TECNICO COMUNE DI TERAMO E DPI VARI |
GPS ANTINFORTUNISTICA
P.iva: 02740810904 |
GPS ANTINFORTUNISTICA
P.iva: 02740810904 |
Data inizio:
19/12/2022 Data termine: 19/01/2023 |
€.9.333,43
|
€.7.650,00 |
FORNITURE
|
2022.1675 | ||
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO N.1 VOMERE SGOMBRANEVE A GEOMETRIA VARIABILE PER L'AUTOPARCO |
SNOW SERVICE S.R.L.
P.iva: 03417630369 |
SNOW SERVICE S.R.L.
P.iva: 03417630369 |
Data inizio:
15/12/2022 Data termine: |
€.16.000,00
|
€.16.000,00 |
FORNITURE
|
2022.1673 |
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