| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI LEGNO E FERRAMENTA VARIA PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA SUL PATRIMONIO COMUNALE |
Z612E51474
|
LEGNO &...SNC DI GIANNI E ROBERTO D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
LEGNO &...SNC DI GIANNI E ROBERTO D'OSTILIO
P.iva: 00999900673 |
Data inizio:
15/09/2020 Data fine: |
|
€.3.500,00 |
FORNITURE
|
2020.1601 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA DELLA BANCA |
ZAF2C073AF
|
SIEL&CEAMONTACO SRL
P.iva: 01642650673 |
SIEL&CEAMONTACO SRL
P.iva: 01642650673 |
Data inizio:
18/02/2020 Data fine: |
|
€.155,00 |
SERVIZI
|
2020.1600 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA MOLINARI |
Z162C07596
|
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
Data inizio:
18/02/2020 Data fine: |
|
€.77,00 |
SERVIZI
|
2020.1599 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA CARDUCCI |
ZF12C076C4
|
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva: 02337000695 |
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva: 02337000695 |
Data inizio:
18/02/2020 Data fine: |
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2020.1598 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA FONTE BAIANO |
ZFA2C07640
|
VGE ASCENSORI
P.iva: 00342120441 |
VGE ASCENSORI
P.iva: 00342120441 |
Data inizio:
18/02/2020 Data fine: |
|
€.658,80 |
SERVIZI
|
2020.1597 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL PARCO DELLA SCIENZA |
ZAA2C0744C
|
CIAM ASCENSORI
P.iva: 01457550448 |
CIAM ASCENSORI
P.iva: 01457550448 |
Data inizio:
18/02/2020 Data fine: |
|
€.1.192,80 |
SERVIZI
|
2020.1596 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DE JACOBIS |
Z572C0747A
|
DE LUCA ASCENSORI
P.iva: 01181020684 |
DE LUCA ASCENSORI
P.iva: 01181020684 |
Data inizio:
18/02/2020 Data fine: |
|
€.39,50 |
SERVIZI
|
2020.1595 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MATERNA DI VIA DIAZ |
Z8F2C075D8
|
SAVELLI ASCENSORI s.r.l.
P.iva: 01865710444 |
SAVELLI ASCENSORI s.r.l.
P.iva: 01865710444 |
Data inizio:
18/02/2020 Data fine: |
|
€.734,38 |
SERVIZI
|
2020.1594 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERDE PUBBLICO. INTERVENTI DI RIMOZIONE APPARATI RADICALI. |
Z9530059AE
|
SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F.V.
P.iva: 00886180678 |
SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F.V.
P.iva: 00886180678 |
Data inizio:
29/12/2020 Data fine: 30/04/2022 |
€.6.100,00
|
€.5.000,00 |
SERVIZI
|
2020.1577 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAMPAGNA PUBBLICTARIA SCREENING DI MASSA |
Z323005782
|
GOON ITALIA SRL
P.iva: 02064370675 |
GOON ITALIA SRL
P.iva: 02064370675 |
Data inizio:
15/12/2020 Data fine: 21/12/2020 |
€.6.100,00
|
€.5.000,00 |
SERVIZI
|
2020.1576 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI |
858029181F
|
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
P.iva: 00914920673 |
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
P.iva: 00914920673 |
Data inizio:
29/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.700.000,00
|
€.694.110,72 |
SERVIZI
|
2020.1570 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN PIANO D'ACCIO |
z322ffc27a
|
ITALTER SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01460610676 |
ITALTER SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01460610676 |
Data inizio:
29/12/2020 Data fine: 30/01/2021 |
|
€.5.400,00 |
LAVORI
|
2020.1565 |
| SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ACQUISTO DI DISPOSITIVI HARDWARE. PROVVEDIMENTI |
Z662FE4F2B
|
VODAFONE OMNITEL
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE OMNITEL
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
30/12/2021 Data fine: |
€.8.010,00
|
€.8.377,57 |
FORNITURE
|
2020.1540 |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SALA OPERATIVA COMANDO POLIZIA LOCALE |
Z2D2FE41C4
|
R.T.C. SRL
P.iva: 00698530672 |
R.T.C. SRL
P.iva: 00698530672 |
Data inizio:
19/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.19.000,00
|
€.15.573,77 |
FORNITURE
|
2020.1539 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONI VARIE DA EFFETTUARSI SU IMPIANTI SEMAFORICI UBICATI SULLA VIABILITA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. |
ZBE2FCC149
|
LINEA LEADER
P.iva: 01233850427 |
LINEA LEADER
P.iva: 01233850427 |
Data inizio:
18/12/2020 Data fine: |
|
€.8.674,00 |
LAVORI
|
2020.1533 |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE ANTI COVID 19 |
Z562FCA541
|
GIUBILEO 2000 SRL
P.iva: 01011870670 |
GIUBILEO 2000 SRL
P.iva: 01011870670 |
Data inizio:
17/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.3.640,00
|
€.3.432,54 |
FORNITURE
|
2020.1528 |
| AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE |
ZAA2FCF7B4
|
ISMEEDIA SRL
P.iva: 02034880670 |
ISMEEDIA SRL
P.iva: 02034880670 |
Data inizio:
20/12/2020 Data fine: 22/12/2020 |
€.1.220,00
|
€.1.109,09 |
SERVIZI
|
2020.1518 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE DEL COMUNE DI TERAMO ALLALBO UNICO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. |
ZAC2FA694A
|
COSTANTINI
WALTER
|
COSTANTINI
WALTER
|
Data inizio:
15/12/2020 Data fine: 31/12/2022 |
€.2.537,60
|
€.2.080,00 |
SERVIZI
|
2020.1513 |
| AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO EDITORIALE LA PINACOTECA CIVICA DI TERAMO. PROPOSTA ACQUISTO VOLUMI. |
Z022F9550F
|
RICERCHE & REDAZIONI DI DAMIANI GIACINTO
P.iva: 00906420674 |
RICERCHE & REDAZIONI DI DAMIANI GIACINTO
P.iva: 00906420674 |
Data inizio:
31/12/2020 Data fine: 10/09/2021 |
€.15.000,00
|
€.14.999,99 |
FORNITURE
|
2020.1511 |
| AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA CULTURA [R]ESISTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRODUZIONE E REALIZZAZIONE VIDEO 3 INIZIATIVE CONCERTO DI NATALE, VIAGGIO AL CENTRO DEL TEATRO E TERAMO ACCAPO COMPRENSIVO DI COMUNICAZIONE E MESSA IN STREAMING SU APPOSITA PIATTAFORMA, ETC. ETC. |
Z752F955A9
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIAMI PAVS
P.iva: 01885210672 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIAMI PAVS
P.iva: 01885210672 |
Data inizio:
25/12/2020 Data fine: 07/01/2021 |
€.18.181,82
|
€.18.181,82 |
SERVIZI
|
2020.1510 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO NIDI COMUNALI |
856067085C
|
QUANTA AG. PER IL LAVORO SPA
P.iva: 10990660150
HUMANGEST SPA
P.iva: 01751620681
MANPOWER SPA
P.iva: 11947650153
ADECCO SOCIETA' DI FORNITURA LAVORO TEMP
P.iva: 13366030156
LAVORINT SPA
P.iva: 06961760722 |
QUANTA AG. PER IL LAVORO SPA
P.iva: 10990660150 |
Data inizio:
15/12/2020 Data fine: |
€.142.000,00
|
€.134.609,81 |
SERVIZI
|
2020.1503 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PROROGA INCARICO ING. NICOLA VIGILANTE |
|
ING. NICOLA VIGILANTE
P.iva: 01714370671 |
ING. NICOLA VIGILANTE
P.iva: 01714370671 |
Data inizio:
15/12/2020 Data fine: |
|
€.3.074,18 |
SERVIZI
|
2020.1495 |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO |
Z5E2E863C0
|
EMERVOL S.R.L.
P.iva: 01662740685 |
EMERVOL S.R.L.
P.iva: 01662740685 |
Data inizio:
12/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.519,55
|
€.425,86 |
FORNITURE
|
2020.1484 |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE VARIO |
Z3D2FB8133
|
MATONE ALBERTO (ALFANA)
P.iva: 00077000677 |
MATONE ALBERTO (ALFANA)
P.iva: 00077000677 |
Data inizio:
12/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.1.957,63
|
€.1.606,25 |
FORNITURE
|
2020.1483 |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MISURATORE TEMPERATURA |
ZCD2FB81C6
|
IDEA PROTOTIPI
P.iva: 02333530307 |
IDEA PROTOTIPI
P.iva: 02333530307 |
Data inizio:
11/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.2.390,00
|
€.2.390,00 |
FORNITURE
|
2020.1477 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FRANA FORCELLA AFFIDAMENTO TECNICO |
|
CONSORTE
GIOVANNI
|
Data inizio:
11/12/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.1475 | |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PLEXIGLASS |
Z042FB808B
|
GIUBILEO 2000 SRL
P.iva: 01011870670 |
GIUBILEO 2000 SRL
P.iva: 01011870670 |
Data inizio:
11/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.5.124,00
|
€.3.442,62 |
FORNITURE
|
2020.1472 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI DPI SPECIALI PER INTERVENTI SU MATERIALI CON AMIANTO E RIFIUTI PERICOLOSI |
Z5D2FAC0D4
|
RECCHIA S.A.S SARTORIA CIVILE E MILITARE
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
10/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.327,87 |
FORNITURE
|
2020.1454 | |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI PUBBLICAZIONI E TESTI |
Z002FA7BA4
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
09/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.462,00 |
FORNITURE
|
2020.1452 | |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC |
Z202F9C418
|
C2 GROUP S.R.L.
P.iva: 01121130197 |
C2 GROUP S.R.L.
P.iva: 01121130197 |
Data inizio:
06/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.1.567,21
|
€.1.284,60 |
FORNITURE
|
2020.1431 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 ALLA DITTA DI BATTISTA ELETTROFORNITURE DI DI BATTISTA GIUSEPPE. |
Z782AFTC17
|
D B ELETTROFOR./IMP. ELETTRICI DI D B GIUSEPPE
P.iva: 01862970678 |
D B ELETTROFOR./IMP. ELETTRICI DI D B GIUSEPPE
P.iva: 01862970678 |
Data inizio:
16/10/2020 Data fine: 27/11/2020 |
|
€.768,60 |
FORNITURE
|
2020.1430 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA - SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG:Z672F9987B |
Z672F9987B
|
A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva: 01897431209 |
A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva: 01897431209 |
Data inizio:
14/01/2021 Data fine: |
|
€.402,00 |
SERVIZI
|
2020.1427 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. |
85472451B5
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007
ABU
P.iva: 12252340018 |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007
ABU
P.iva: 12252340018 |
Data inizio:
04/12/2020 Data fine: |
€.396,57
|
€.40.458,45 |
SERVIZI
|
2020.1424 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ELETTROPOMPA DISCARICA LA TORRE |
z5b2f74aed
|
SIDERGHISA SRL
P.iva: 01259740684 |
Data inizio:
04/12/2020 Data fine: 30/12/2020 |
|
€.11.504,20 |
FORNITURE
|
2020.1416 | |
| AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO PAWEB |
Z9E2F956E8
|
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
03/12/2020 Data fine: 03/12/2021 |
€.1.248,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2020.1415 | |
| SEGRETERIA GENERALE | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE |
Z4F2F7CFFA
|
C2 GROUP S.R.L.
P.iva: 01121130197 |
C2 GROUP S.R.L.
P.iva: 01121130197 |
Data inizio:
03/12/2020 Data fine: |
€.28.737,10
|
€.23.555,00 |
FORNITURE
|
2020.1413 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI DISSUASORI ANTIVOLATILI E TRATTAMENTO CON REPELLENTI DA EFFETTUARSI PRESSO EDIFICIO ADIBITO A MERCATO DI P.ZZA VERDI A TERAMO |
Z912F808FC
|
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
Data inizio:
01/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.6.100,00
|
€.2.990,00 |
FORNITURE
|
2020.1391 | |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIMOZIONE RIFIUTI SU FOSSI E SCARPATE IN AMIANTO |
Z402F74A83
|
CAPRIOTTI & C. SNC - EDILIZIA GENERALE
P.iva: 00692810674 |
Data inizio:
30/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.1.639,34 |
LAVORI
|
2020.1378 | |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI PORTA ESCHE ANTI RATTI E INFESTANTI |
Z0D2F74A7E
|
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
Data inizio:
29/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.6.100,00
|
€.2.982,00 |
FORNITURE
|
2020.1366 | |
| SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CERTIFICAZIONE ONLINE. DETERMINA A CONTRARRE |
ZEB2F6D1EC
|
SERVIZI LOCALI SPA
P.iva: 03170580751 |
SERVIZI LOCALI SPA
P.iva: 03170580751 |
Data inizio:
27/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.7.500,00
|
€.7.500,00 |
SERVIZI
|
2020.1365 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIA CONA - RIFACIMENTO SEGNALETICA |
Z032F5B8BF
|
ALESSANDRO TURSI ARCH
P.iva: 01575700677 |
ALESSANDRO TURSI ARCH
P.iva: 01575700677 |
Data inizio:
03/12/2020 Data fine: 19/02/2021 |
€.1.800,00
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2020.1364 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, OPERE D'ARTE STRADALI, PATRIMONIO COMUNALE IN GENERE. LIQUIDAZIONE DITTA CO.RA.LL. SRL |
Z9A28B480F
|
CO.RA.LL. S.R.L.
P.iva: 01546190677 |
CO.RA.LL. S.R.L.
P.iva: 01546190677 |
Data inizio:
12/07/2019 Data fine: 28/10/2020 |
|
€.43.600,00 |
LAVORI
|
2020.1362 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO COMMERCIALIZZAZIONE PESCE NELLE SCUOLE - MISURA 5.68 |
Z0D2F6DF9F
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VIVENDA S.P.A.
P.iva: 07864721001 |
VIVENDA S.P.A.
P.iva: 07864721001 |
Data inizio:
26/11/2020 Data fine: |
€.14.423,08
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€.13.636,36 |
SERVIZI
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2020.1359 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI STERILIZZAZIONE E PULIZIA PAVIMENTI - RIVESTIMENTI PRESSO MERCATO COPERTO |
Z652F61EA8
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NB SERVICE
P.iva: 01936510674 |
Data inizio:
25/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
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€.2.700,00 |
LAVORI
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2020.1349 | |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIMOZIONE GUANO DI PICCIONE E SANIFICAZIONE IMMOBILE DESTINATO A MERCATO |
Z462F538B7
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SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
Data inizio:
20/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
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€.4.081,50 |
LAVORI
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2020.1333 | |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIATTAFORMA SUE |
ZA22EDA34A
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DIGITECNO S.N.C. - DI MARCOZZI ALFONSO
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
19/11/2020 Data fine: 30/11/2022 |
€.13.420,00
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€.11.000,00 |
SERVIZI
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2020.1329 | |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO EXTRACONVENZIONE ALLA DITTA TE.AM TERAMO AMBIENTE S.P.A. |
Z652F4A23C
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TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
P.iva: 00914920673 |
Data inizio:
19/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.13.978,29
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€.11.457,61 |
FORNITURE
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2020.1328 | |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CARTELLI RIF. AREE VIDEOSORVEGLIATE AI SENSI DEL D.LGS.N.196/2003 |
Z532F328CE
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BACKNET DI COLELLA CHRISTIAN S ERVIZI INFORMATICI
P.iva: 01507790671 |
Data inizio:
12/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
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€.229,50 |
FORNITURE
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2020.1292 | |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P.R.U.S.S.T. ABRUZZO MARCHE SCHEDA N. 8668. PIAZZA DANTE. AGGIUDICAZIONE ALLA DELOITTE S.R.L. DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL 20% DELLONORARIO COMMISURATO ALLA FASE I DELLE PROCEDURE. |
8399731D4A
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DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SRL
P.iva: 03644260964 |
Data inizio:
04/11/2020 Data fine: |
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€.25.200,00 |
SERVIZI
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2020.1269 | |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO VERIFICA E VALIDAZIONE TEATRO ROMANO |
8397321880
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PROMEDIA SRL
P.iva: 00738610674 |
PROMEDIA SRL
P.iva: 00738610674 |
Data inizio:
28/10/2020 Data fine: |
€.79.123,53
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€.19.456,61 |
SERVIZI
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2020.1238 |
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