Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO URGENTE DI VERIFICA, MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE DEL CINETEATRO COMUNALE - LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA |
Z7933EBB99
|
IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI CAPANNA LINO
P.iva: 00751690678 |
IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI CAPANNA LINO
P.iva: 00751690678 |
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: |
|
€.4.882,11 |
LAVORI
|
2021.1640 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA FONTE BAIANO |
ZB833FF2F9
|
VGE ASCENSORI
P.iva: 00342120441 |
VGE ASCENSORI
P.iva: 00342120441 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.658,80 |
SERVIZI
|
2021.1639 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI IN VIA D'ANNUNZIO |
Z5533FEED7
|
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.1.026,00 |
SERVIZI
|
2021.1638 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LE SCUOLE DE JACOBIS, ZIPPILLI E SAN GIORGIO |
ZBF33FEA13
|
DE LUCA ASCENSORI
P.iva: 01181020684
DE LUCA ASCENSORI S.R.L.S.
P.iva: 02331900684 |
DE LUCA ASCENSORI
P.iva: 01181020684
DE LUCA ASCENSORI S.R.L.S.
P.iva: 02331900684 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.906,10 |
SERVIZI
|
2021.1637 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA CARDUCCI |
Z0E33FF62D
|
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva: 02337000695 |
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva: 02337000695 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2021.1636 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL PARCO DELLA SCIENZA |
ZEC33FE975
|
CIAM ASCENSORI
P.iva: 01457550448 |
CIAM ASCENSORI
P.iva: 01457550448 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.1.192,80 |
SERVIZI
|
2021.1635 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA MOLINARI |
ZBA33FEF97
|
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.910,00 |
SERVIZI
|
2021.1634 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SARTI |
Z1733FE8EA
|
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.285,00 |
SERVIZI
|
2021.1633 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO UFFICI COMUNALI DI VIA DELLA BANCA |
Z7F33FE39C
|
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.1.326,88 |
SERVIZI
|
2021.1632 |
SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE |
Z2534AD415
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2024 |
€.38.010,00
|
€.25.339,68 |
SERVIZI
|
2021.1626 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SALE DA DISGELO PER USO STRADALE |
|
NOGARA STRADE S.R.L.
P.iva: 00206780132 |
NOGARA STRADE S.R.L.
P.iva: 00206780132 |
Data inizio:
28/12/2021 Data fine: |
|
€.4.796,70 |
FORNITURE
|
2021.1610 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI TERAMO. CIG.85472451B5, 8547271728, 8547303192, 8547328632. IMPEGNO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GURI |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
Data inizio:
27/12/2021 Data fine: 31/01/2022 |
€.333,14
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.1604 |
AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO ANNUALE PAWEB ATTUALITÀ PER TUTTE LE AREE - RIVISTA CONTABILITÀ FISCO E TRIBUTI- RIVISTA DEL PERSONALE ARTURO BIANCO - FORMULARI PER TUTTE LE AREE |
Z18348C6F8
|
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
23/12/2021 Data fine: 23/12/2022 |
€.1.872,00
|
€.7.872,00 |
SERVIZI
|
2021.1599 |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LAMA SGOMBRANEVE- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
ZB8348EF27
|
PIOLANTI S.R.L.
P.iva: 01943780401 |
PIOLANTI S.R.L.
P.iva: 01943780401 |
Data inizio:
22/12/2021 Data fine: |
|
€.4.000,00 |
FORNITURE
|
2021.1598 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI E SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VULNERABILITA' SISMICA PER L'INTERVENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO "R. MOLINARI" |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
Data inizio:
22/12/2021 Data fine: 31/01/2022 |
€.523,42
|
€.431,92 |
SERVIZI
|
2021.1595 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI E SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VULNERABILITA' SISMICA PER L'INTERVENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO "R. MOLINARI" |
Z113489ED8
|
IL SOLE 24 ORE
P.iva: 00777910159 |
IL SOLE 24 ORE
P.iva: 00777910159 |
Data inizio:
22/12/2021 Data fine: 31/01/2022 |
€.244,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2021.1593 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI E SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VULNERABILITA' SISMICA PER L'INTERVENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO "R. MOLINARI" |
Z0F3489E4E
|
MANZONI A.& C. S.P.A.
P.iva: 04705810150 |
MANZONI A.& C. S.P.A.
P.iva: 04705810150 |
Data inizio:
22/12/2021 Data fine: 31/01/2022 |
€.738,71
|
€.605,50 |
SERVIZI
|
2021.1592 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO ALUNNI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'. |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
Data inizio:
22/12/2021 Data fine: 31/01/2022 |
€.269,71
|
€.269,71 |
SERVIZI
|
2021.1591 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATRIALI RIFRANGENTI E LASTRA PLAXIGLASS PER INSEGNA UFFICIO COMANDO |
Z2E348806C
|
G.B.LAB S.R.L.
P.iva: 02102630676 |
G.B.LAB S.R.L.
P.iva: 02102630676 |
Data inizio:
21/12/2021 Data fine: 28/02/2022 |
€.1.122,40
|
€.920,00 |
FORNITURE
|
2021.1588 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z89347C430 |
Z89347C430
|
COMMERCIALTECNICA S.A.S.
P.iva: 00495820672 |
COMMERCIALTECNICA S.A.S.
P.iva: 00495820672 |
Data inizio:
18/12/2021 Data fine: 28/02/2022 |
€.1.000,00
|
€.819,67 |
FORNITURE
|
2021.1575 |
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INIZIATIVA SCOPRI TERAMO.SERVIZIO FOTOGRAFICO. |
Z2034353F5
|
IMPRESA INDIVIDUALE CERITANO PAOLO
P.iva: 01865310674 |
IMPRESA INDIVIDUALE CERITANO PAOLO
P.iva: 01865310674 |
Data inizio:
27/12/2021 Data fine: 20/01/2022 |
€.2.000,00
|
€.2.440,00 |
SERVIZI
|
2021.1573 |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO GEOLOGO CONTRATTO DI QUARTIERE CONA |
Z51343DC84
|
GIANSANTE
DANILO
|
Data inizio:
16/12/2021 Data fine: |
€.4.230,96
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.1567 | |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI SOLUZIONI PROGETTUALI |
Z5E33E9729
|
GARRUBBA ANTONIO FRANCESCO ARCH.
P.iva: 00866720675 |
GARRUBBA ANTONIO FRANCESCO ARCH.
P.iva: 00866720675 |
Data inizio:
15/12/2021 Data fine: 31/03/2022 |
€.10.478,80
|
€.8.840,00 |
SERVIZI
|
2021.1566 |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SU OPERE STRADALI ED AREE PUBBLICHE IN GENERE |
Z14340EEDF
|
MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01652780675 |
MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL
P.iva: 01652780675 |
Data inizio:
14/12/2021 Data fine: |
|
€.38.999,98 |
LAVORI
|
2021.1560 |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL GEOPORTALE SIT E DEL SISTEMA CDU TELEMATICO NEI CONFRONTI DELLA DITTA DIGITECNO |
Z48337B340
|
DIGITECNO S.N.C. - DI MARCOZZI ALFONSO
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
14/12/2021 Data fine: 31/12/2021 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.1554 | |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL COMUNE DI TERAMO E DELLA REDAZIONE DEI CDU ON-LINE RELATIVO ALLANNUALITÀ 2021 A FAVORE DELLA DITTA DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C. |
ZD633B27AB
|
DIGITECNO S.N.C. - DI MARCOZZI ALFONSO
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
13/12/2021 Data fine: 13/12/2021 |
€.10.980,00
|
€.9.000,00 |
SERVIZI
|
2021.1548 | |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE LOGISTICHE |
Z13345E54A
|
ARGELLI SRL
P.iva: 02072800390 |
ARGELLI SRL
P.iva: 02072800390 |
Data inizio:
13/12/2021 Data fine: |
|
€.28.686,00 |
FORNITURE
|
2021.1546 |
SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PIATTAFORMA APPLICATIVA "APPALTI&CONTRATTI" |
ZBB3452E1F
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2024 |
€.39.764,00
|
€.39.764,01 |
SERVIZI
|
2021.1545 | |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DELLA CITTA DI TERAMO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA |
87819137DC
|
Data inizio:
11/12/2021 Data fine: |
€.64.002,08
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.1543 | ||
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE MOSTRA GUIDO MONTAUTI. HO FIDUCIA NELLA MIA FANTASIA. LABORATORIO ARCA - TERAMO. AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE BIG MATCH. |
ZAE33FE57E
|
BIG MATCH ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva: 01477630675 |
BIG MATCH ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva: 01477630675 |
Data inizio:
16/12/2021 Data fine: 03/05/2022 |
€.32.786,88
|
€.32.786,88 |
SERVIZI
|
2021.1522 |
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE MOSTRA: LA FRAGILE BELLEZZA. ISTORIATO CASTELLANO FRA XVII E XVIII SECOLO. PINACOTECA CIVICA DI TERAMO. AFFIDAMENTO SOCIETA ARTIFEX INTERNATIONAL S.R.L.S. |
ZA633FE356
|
ARTIFEX INTERNATIONAL S:R. L.S.
P.iva: 13549441007 |
ARTIFEX INTERNATIONAL S:R. L.S.
P.iva: 13549441007 |
Data inizio:
16/12/2021 Data fine: 03/05/2022 |
€.33.606,56
|
€.33.606,56 |
SERVIZI
|
2021.1521 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI |
8989418E65
|
DI GIANNATALE COSTRUZIONI
P.iva: 01576370678 |
DI GIANNATALE COSTRUZIONI
P.iva: 01576370678 |
Data inizio:
06/12/2021 Data fine: 06/06/2022 |
€.142.740,00
|
€.116.916,86 |
LAVORI
|
2021.1508 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO RADIO PORTATILI |
Z373437E6F
|
R.T.C. SRL
P.iva: 00698530672 |
R.T.C. SRL
P.iva: 00698530672 |
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: 30/01/2022 |
€.8.537,56
|
€.6.998,00 |
FORNITURE
|
2021.1503 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE CINETEATRO COMUNALE |
Z733E2C11
|
CONCORDIA CPL
P.iva: 00154950364 |
CONCORDIA CPL
P.iva: 00154950364 |
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: 03/02/2022 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2021.1497 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO |
Z47343383B
|
RECCHIA S.A.S SARTORIA CIVILE E MILITARE
P.iva: 01502780677 |
RECCHIA S.A.S SARTORIA CIVILE E MILITARE
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
01/12/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.592,10
|
€.1.305,00 |
FORNITURE
|
2021.1454 |
AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE FATTURE ICA 3^ TRIMESTRE 2021 |
7394835AAE
|
ICA S.R.L.
P.iva: 01062951007 |
ICA S.R.L.
P.iva: 01062951007 |
Data inizio:
11/06/2021 Data fine: 31/12/2022 |
|
€.20.275,76 |
SERVIZI
|
2021.1447 |
SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE |
ZBD3429ACE
|
EUROINFORMATICA
P.iva: 00973930670 |
EUROINFORMATICA
P.iva: 00973930670 |
Data inizio:
01/12/2021 Data fine: 01/12/2021 |
|
€.4.200,00 |
FORNITURE
|
2021.1434 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO LINGUA ITALIANA DEI SEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI NEI GIORNI 30 NOVEMBRE E 14/12/2021 |
ZC63410C38
|
ILLUMINATI
MONICA
|
ILLUMINATI
MONICA
|
Data inizio:
30/11/2021 Data fine: 14/12/2021 |
€.501,20
|
€.501,20 |
SERVIZI
|
2021.1412 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICHE STRAORDINARIE, DEGLI INTERVENTI E DELLE VISITE ISPETTIVE CONCERNENTI GLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. |
Z1E33FF1AA
|
SAVELLI ASCENSORI s.r.l.
P.iva: 01865710444 |
SAVELLI ASCENSORI s.r.l.
P.iva: 01865710444 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.527,92 |
SERVIZI
|
2021.1410 |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AMPLIAMENTO CIMITERO DI SANT'ATTO DETERMINA A CONTRARRE |
8983462B5A
|
DI NICOLA
GUGLIELMO
POMPONI FILIPPO
P.iva: 00977470673
DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.
P.iva: 01598210670 |
DI NICOLA
GUGLIELMO
POMPONI FILIPPO
P.iva: 00977470673
DI GIUSEPPE OSVALDO S.R.L.
P.iva: 01598210670 |
Data inizio:
26/11/2021 Data fine: |
€.166.452,52
|
€.180.101,06 |
SERVIZI
|
2021.1391 |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SOMMA URGENZA EDIFICIO IN VIA MUZII LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE E DL |
ZBO3410E22
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DI LUIGI
GIUSTINO
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Data inizio:
24/11/2021 Data fine: |
€.14.479,95
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€.11.868,81 |
SERVIZI
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2021.1380 | |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ALIMENTI PER ANIMALI DEL COMUNE DI TERAMO |
Z7433E3DFC
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PUNTO VERDE SNC
P.iva: 00915430672 |
Data inizio:
24/11/2021 Data fine: 31/12/2021 |
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€.2.126,96 |
FORNITURE
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2021.1372 | |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO SCIENTIFICO PER REDAZIONE REGOLAMENTO PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO - ATTIVITÀ DI REDAZIONE DI UN DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO PER LATTUAZIONE DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO (P.I.I.) CIG ZD233F72AD |
ZD233F72AD
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UNICAM UNIVERSITA' DI CAMERINO
P.iva: IT00291660439 |
Data inizio:
18/11/2021 Data fine: |
€.12.200,00
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€.0,00 |
SERVIZI
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2021.1354 | |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMA PLANET SCHOOL |
ZC833F3818
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PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C.-S.N.C.
P.iva: 00944980440 |
PROIETTI TECH DI A. PROIETTI & C.-S.N.C.
P.iva: 00944980440 |
Data inizio:
17/11/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.1.683,60
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€.1.380,00 |
FORNITURE
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2021.1348 |
SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO ARTISTICO REALIZZAZIONE N.20 ELEMENTI ART(ILLI1) SCULTURE - LEONE STILOFORO, ARTISTA M.APPICCIAFUOCO.CIG:Z8833EBAFE. |
Z8833EBAFE
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APPICCIAFUOCO MARCO
P.iva: 02109960670 |
APPICCIAFUOCO MARCO
P.iva: 02109960670 |
Data inizio:
02/12/2021 Data fine: 22/12/2021 |
€.6.300,00
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€.0,00 |
FORNITURE
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2021.1346 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA 23, 24 E 25 NOVEMBRE 2021 |
Z8B33E8FAE
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A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva: 01897431209 |
A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva: 01897431209 |
Data inizio:
23/11/2021 Data fine: 25/11/2021 |
€.574,00
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€.450,00 |
SERVIZI
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2021.1340 |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DA EFFETTUARE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI |
ZOD33E7F5E
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SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
Data inizio:
15/11/2021 Data fine: 30/11/2021 |
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€.0,00 |
SERVIZI
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2021.1337 | |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 450 CONTENITORI PER ESCA RATTICIDA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE |
Z8633E7EA5
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SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
Data inizio:
15/11/2021 Data fine: 30/11/2021 |
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€.0,00 |
FORNITURE
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2021.1336 | |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 20 SACCHI DA 15 KG. DI MANGIME ANTI FECONDATIVO DA SOMMINISTRARE ALLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI IN AGRO DI TERAMO |
Z8F33E7E21
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ACME S.R.L.
P.iva: 01305480350 |
Data inizio:
15/11/2021 Data fine: 30/11/2021 |
€.4.180,00
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€.3.800,00 |
FORNITURE
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2021.1335 | |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI DISTRIBUTORI PER ALIMENTAZIONE COLOMBI CON ANTI FECONDATIVO |
Z2A33E7C66
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ACME S.R.L.
P.iva: 01305480350 |
Data inizio:
15/11/2021 Data fine: 30/11/2021 |
€.3.355,00
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€.2.750,00 |
FORNITURE
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2021.1334 |
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