| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC |
Z202F9C418
|
C2 GROUP S.R.L.
P.iva: 01121130197 |
C2 GROUP S.R.L.
P.iva: 01121130197 |
Data inizio:
06/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.1.567,21
|
€.1.284,60 |
FORNITURE
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2020.1431 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN ECONOMIA DIRETTA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 ALLA DITTA DI BATTISTA ELETTROFORNITURE DI DI BATTISTA GIUSEPPE. |
Z782AFTC17
|
D B ELETTROFOR./IMP. ELETTRICI DI D B GIUSEPPE
P.iva: 01862970678 |
D B ELETTROFOR./IMP. ELETTRICI DI D B GIUSEPPE
P.iva: 01862970678 |
Data inizio:
16/10/2020 Data fine: 27/11/2020 |
|
€.768,60 |
FORNITURE
|
2020.1430 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA - SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG:Z672F9987B |
Z672F9987B
|
A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva: 01897431209 |
A.N.U.S.C.A. SRL
P.iva: 01897431209 |
Data inizio:
14/01/2021 Data fine: |
|
€.402,00 |
SERVIZI
|
2020.1427 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. |
85472451B5
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007
ABU
P.iva: 12252340018 |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007
ABU
P.iva: 12252340018 |
Data inizio:
04/12/2020 Data fine: |
€.396,57
|
€.40.458,45 |
SERVIZI
|
2020.1424 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ELETTROPOMPA DISCARICA LA TORRE |
z5b2f74aed
|
SIDERGHISA SRL
P.iva: 01259740684 |
Data inizio:
04/12/2020 Data fine: 30/12/2020 |
|
€.11.504,20 |
FORNITURE
|
2020.1416 | |
| AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO PAWEB |
Z9E2F956E8
|
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
03/12/2020 Data fine: 03/12/2021 |
€.1.248,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2020.1415 | |
| SEGRETERIA GENERALE | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE |
Z4F2F7CFFA
|
C2 GROUP S.R.L.
P.iva: 01121130197 |
C2 GROUP S.R.L.
P.iva: 01121130197 |
Data inizio:
03/12/2020 Data fine: |
€.28.737,10
|
€.23.555,00 |
FORNITURE
|
2020.1413 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI DISSUASORI ANTIVOLATILI E TRATTAMENTO CON REPELLENTI DA EFFETTUARSI PRESSO EDIFICIO ADIBITO A MERCATO DI P.ZZA VERDI A TERAMO |
Z912F808FC
|
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
Data inizio:
01/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.6.100,00
|
€.2.990,00 |
FORNITURE
|
2020.1391 | |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIMOZIONE RIFIUTI SU FOSSI E SCARPATE IN AMIANTO |
Z402F74A83
|
CAPRIOTTI & C. SNC - EDILIZIA GENERALE
P.iva: 00692810674 |
Data inizio:
30/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
|
€.1.639,34 |
LAVORI
|
2020.1378 | |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI PORTA ESCHE ANTI RATTI E INFESTANTI |
Z0D2F74A7E
|
SOCHIL VERDE SRL
P.iva: 00952850675 |
Data inizio:
29/11/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.6.100,00
|
€.2.982,00 |
FORNITURE
|
2020.1366 |
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