| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP | 02-PROCEDURA RISTRETTA | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DIDATTICA E DOMICILIARE AGLI STUDENTI CIECHI O IPOVEDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERAMO DI CUI ALLE LL.R.. N. 78/78 E N. 32/97 |
Z2232D7605
|
POIESIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01868760438 |
POIESIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01868760438 |
Data inizio:
26/08/2021 Data fine: 11/10/2021 |
€.14.730,00
|
€.36.335,80 |
SERVIZI
|
2021.956 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.S. 2021/2022 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO 16.000,00 PER AUTOLINEE PRIVATE - ZB2344B8FB - Z2733F38D2 - Z3834D2095 - Z043758160 |
Z2733F38D2
|
BALTOUR S.R.L.
P.iva: 00691100671
RIPANI SNC AUTOLINEE & NOLEGGI-RIPANI G
P.iva: 00613760677
GASPARI AUTOLINEE S.R.L. (DA ANNULLARE)
P.iva: 00566910675
FRACASSA AUTOLINEE S.r.l.
P.iva: 01765220676 |
BALTOUR S.R.L.
P.iva: 00691100671
RIPANI SNC AUTOLINEE & NOLEGGI-RIPANI G
P.iva: 00613760677
GASPARI AUTOLINEE S.R.L. (DA ANNULLARE)
P.iva: 00566910675
FRACASSA AUTOLINEE S.r.l.
P.iva: 01765220676 |
Data inizio:
01/09/2021 Data fine: |
€.16.000,00
|
€.7.161,55 |
SERVIZI
|
2021.896 |
| AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TARGA PER SIG.RA DI MARCO CENTENARIA |
|
TIMBRIFICIO-INCISORIA LASER DI MAGDALENA TIMU
P.iva: 01987900675 |
TIMBRIFICIO-INCISORIA LASER DI MAGDALENA TIMU
P.iva: 01987900675 |
Data inizio:
10/08/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.886 |
| AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONER UFF ANAGRAFE |
|
COMMERCIALTECNICA S.A.S.
P.iva: 00495820672 |
COMMERCIALTECNICA S.A.S.
P.iva: 00495820672 |
Data inizio:
10/08/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.885 |
| AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TONER UFFICI ANAGRAFE |
|
C.O.S. S.R.L.
P.iva: 0340885058 |
C.O.S. S.R.L.
P.iva: 0340885058 |
Data inizio:
10/08/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.884 |
| AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RACCOGLITORI UFFICIO |
|
COMMERCIALTECNICA S.A.S.
P.iva: 00495820672 |
COMMERCIALTECNICA S.A.S.
P.iva: 00495820672 |
Data inizio:
10/08/2021 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.883 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTAZIONE ITINERARI CICLABILI TERAMO EST |
ZB532B8458
|
TURSI
ALESSANDRO
|
Data inizio:
02/09/2021 Data fine: 16/11/2021 |
€.3.900,00
|
€.3.900,00 |
SERVIZI
|
2021.875 | |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO SAN GIORGIO |
Z5818D997
|
PIERSANTI
IOLANDA
|
PIERSANTI
IOLANDA
|
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
|
€.6.323,20 |
SERVIZI
|
2021.844 |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTENZIAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ESTIVO 2021 - VITTO |
Z7032A5955
|
G.D.G.R. S.R.L.
P.iva: 01874550674 |
G.D.G.R. S.R.L.
P.iva: 01874550674 |
Data inizio:
30/07/2021 Data fine: 16/08/2022 |
€.1.200,00
|
€.1.090,91 |
SERVIZI
|
2021.841 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANO ANTINCENDIO 2020. LAVORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. ZIPPILLI. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CSP E CSE. DETERMINA A CONTRARRE |
Z9F3297AB0
|
DI DOMENICANTONIO GIUSEPPE
P.iva: 00851050674 |
Data inizio:
30/07/2021 Data fine: |
|
€.6.621,45 |
SERVIZI
|
2021.836 | |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 01-PROCEDURA APERTA | PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI TERAMO.AGGIUDICAZINE ALLA SOC. COOP. ABU' LOTTI 1 E 2 E ALLA SOC. COOP.RAGGIO DI SOLE LOTTI 2 E 3 |
|
ABU
P.iva: 12252340018
RAGGIO DI SOLE ONLUS
P.iva: 05845721215
ALDIA COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 00510430184
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIALLA
P.iva: 10960841004
NASCE UN SORRISO SOC. COOP.
P.iva: 01518020761
P.A.GE.F.HA.SOC. COOP. A.R.L.
P.iva: 01246270449
COOP. SOC. AMBRA
P.iva: 01613430352
LEONARDO PROGETTI SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOCIAL
P.iva: 01596930667
LA SCINTILLASOCIALE SOC. COOP.
P.iva: 05325511003
LUDUS COOPERATIVA
P.iva: 07164551009
ESPERIA SRL
P.iva: 07386801000 |
ABU
P.iva: 12252340018
RAGGIO DI SOLE ONLUS
P.iva: 05845721215 |
Data inizio:
03/08/2021 Data fine: |
€.513.183,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.826 |
| AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | FORNITURA CARTA A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI. ACQUISIZIONE DIRETTA SU MEPA N. 1786766 CIG: Z11329922F |
Z11329922F
|
Valsecchi Cancelleria S.r.l.
P.iva: 09521810961 |
Valsecchi Cancelleria S.r.l.
P.iva: 09521810961 |
Data inizio:
26/07/2021 Data fine: |
|
€.2.627,99 |
FORNITURE
|
2021.823 |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI VGILANZA ESTIVI |
Z0032959A3
|
ISMEEDIA SRL
P.iva: 02034880670
HOTEL GRAN SASSO -DI EUGENIO SQUARTINI-
P.iva: 00747140671
ABRUZZI HOTEL - SOC. C.G.A. DI VITTORIO FILIPPONI
P.iva: 00076990670
HOTEL SPORTING - ALBERGATORI ABRUZZESI
P.iva: 10232651009 |
ISMEEDIA SRL
P.iva: 02034880670 |
Data inizio:
27/07/2021 Data fine: 31/07/2021 |
€.1.680,00
|
€.1.527,27 |
SERVIZI
|
2021.822 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | PIANO ANTINCENDIO 2020. ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA FANTASIA - SCUOLA PRIMARIA SERRONI. LAVORI SUPPLEMENTARI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CISA APPALTI S.R.L.. |
88324711A6
|
CISA APPALTI - DI DE IULIIS & C.
P.iva: 00417600673 |
CISA APPALTI - DI DE IULIIS & C.
P.iva: 00417600673 |
Data inizio:
26/07/2021 Data fine: |
|
€.43.971,02 |
LAVORI
|
2021.811 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA ARCO DI PORTA REALE. |
ZC42C6CC19
|
VARANESI ALFONSO
P.iva: 00411980675 |
VARANESI ALFONSO
P.iva: 00411980675 |
Data inizio:
14/04/2021 Data fine: 10/06/2021 |
€.37.987,14
|
€.31.137,00 |
LAVORI
|
2021.809 |
| SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO ON LINE |
ZBF3289BEC
|
IL SOLE 24 ORE
P.iva: 00777910159 |
IL SOLE 24 ORE
P.iva: 00777910159 |
Data inizio:
21/07/2021 Data fine: 20/07/2023 |
€.19.500,00
|
€.22.900,00 |
FORNITURE
|
2021.799 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PAPA GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PER PARTECIPAZIONE AVVISO PROT. M_PI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0018786.28-06-2021 ARCH. FRANCO PATACCHINI |
ZC232802CC
|
PATACCHINI
FRANCO
|
Data inizio:
19/07/2021 Data fine: |
|
€.2.412,72 |
SERVIZI
|
2021.793 | |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ANNO 2021 |
Z17325FD1A
|
CISA APPALTI - DI DE IULIIS & C.
P.iva: 00417600673 |
CISA APPALTI - DI DE IULIIS & C.
P.iva: 00417600673 |
Data inizio:
19/07/2021 Data fine: |
|
€.19.672,13 |
FORNITURE
|
2021.792 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DE JACOBIS. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PER PARTECIPAZIONE AVVISO PROT. M_PI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0018786.28-06-2021 ALLING. LUANA DI CARLO. |
ZE9327F8B8
|
DI CARLO
LUANA
|
Data inizio:
19/07/2021 Data fine: |
|
€.2.412,72 |
SERVIZI
|
2021.791 | |
| SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPETENZE PROFESSIONALI ROGITO NOTARILE ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIA TEAM SPA |
ZD43280B92
|
CIAMPINI
BIAGIO
CIAMPINI DOTT. BIAGIO
P.iva: 00519170674 |
CIAMPINI
BIAGIO
CIAMPINI DOTT. BIAGIO
P.iva: 00519170674 |
Data inizio:
19/07/2021 Data fine: 02/09/2021 |
€.6.000,00
|
€.5.944,06 |
SERVIZI
|
2021.790 |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGOPA PER IL SERVIZIO DI INCASSO DELLE SANZIONI AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIETA E-FIL. NOMINA RUP. |
Z4B327CC2C
|
e-Fil S.r.l.
P.iva: 03789750100 |
e-Fil S.r.l.
P.iva: 03789750100 |
Data inizio:
16/07/2021 Data fine: 28/02/2022 |
€.9.003,60
|
€.16.380,00 |
SERVIZI
|
2021.773 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TELEMATICA PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (CATEGORIA C1) E DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA COLLABO |
88244484DB
|
MERITO SRL
P.iva: 02290620992 |
MERITO SRL
P.iva: 02290620992 |
Data inizio:
14/07/2021 Data fine: 10/09/2021 |
€.42.000,00
|
€.42.000,00 |
SERVIZI
|
2021.769 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PON PER LA SCUOLA 2014-2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO AULE DIDATTICHE PER EMERGENZA DA COVID 19. AGGIUDICAZIONE FORNITURE PER SERVIZIO PUBBLICITA' PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE M. DELFICO ALLA DITTA TIMBRIFICIO-INCISORIA LASER. |
Z833263996
|
TIMBRIFICIO-INCISORIA LASER DI MAGDALENA TIMU
P.iva: 01987900675 |
TIMBRIFICIO-INCISORIA LASER DI MAGDALENA TIMU
P.iva: 01987900675 |
Data inizio:
01/08/2021 Data fine: |
|
€.51,00 |
FORNITURE
|
2021.750 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI C/O EDIFICI COMUNALI DITTA DI GIANDOMENICO SIMONE LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 28 E NR. 31 |
Z98312A149
|
DI GIANDOMENICO
SIMONE
|
DI GIANDOMENICO
SIMONE
|
Data inizio:
14/04/2021 Data fine: 11/05/2021 |
€.345.260,00
|
€.4.100,00 |
LAVORI
|
2021.749 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI TERAMO SCUOLA PRIMARIA A.S. 21/22 |
|
PALUMBO
MARIATERESA
BRUNI
SABRINA
SARDELLA
ALBERTINA
PMP
MLN
CRR
NLN
BUSTEA
EUGENIA
BEVERLY HILLS di DI PIETRO EMANUELE
P.iva: 01872280670
COMUNE DI MILANO
P.iva: 01199250158
OTTOVOLANTE
P.iva: 01712450673
DE MARCO ROSSANO
P.iva: 01973670670
PIANETA UFFICIO SAS
P.iva: 01496660679
"CARTOLIBRERIA DI GIANNATALE" DI MONTICELLI ERCOL
P.iva: 01643930678
ROMANTINI ANNA
P.iva: 02011610678
CARTOLERIA FERRETTI DI TARASCHI DANIELA
P.iva: 02073650679
Besso21 Srl
P.iva: 02088670670 |
PALUMBO
MARIATERESA
BRUNI
SABRINA
SARDELLA
ALBERTINA
PMP
MLN
CRR
NLN
BUSTEA
EUGENIA
BEVERLY HILLS di DI PIETRO EMANUELE
P.iva: 01872280670
COMUNE DI MILANO
P.iva: 01199250158
OTTOVOLANTE
P.iva: 01712450673
DE MARCO ROSSANO
P.iva: 01973670670
PIANETA UFFICIO SAS
P.iva: 01496660679
"CARTOLIBRERIA DI GIANNATALE" DI MONTICELLI ERCOL
P.iva: 01643930678
ROMANTINI ANNA
P.iva: 02011610678
CARTOLERIA FERRETTI DI TARASCHI DANIELA
P.iva: 02073650679
Besso21 Srl
P.iva: 02088670670 |
Data inizio:
01/09/2021 Data fine: |
€.80.000,00
|
€.72.427,62 |
FORNITURE
|
2021.725 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TELEMATICA PROVA PRESELETTIVA CONCORSO 10 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ISTRUTTORE EDUCATIVO CULTURALE, CATEGORIA C1 - IMPORTO COMPLESSIVO 7.000,00 - CIG. Z5332499AD |
Z5332499AD
|
MERITO SRL
P.iva: 02290620992 |
MERITO SRL
P.iva: 02290620992 |
Data inizio:
29/07/2021 Data fine: 29/07/2021 |
€.7.000,00
|
€.7.000,00 |
SERVIZI
|
2021.722 |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PC DITTA SCF SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA |
ZCE322F5DA
|
SCF SISTEMI S.R.L.
P.iva: 05381160653 |
SCF SISTEMI S.R.L.
P.iva: 05381160653 |
Data inizio:
29/06/2021 Data fine: 31/07/2021 |
€.745,00
|
€.745,00 |
FORNITURE
|
2021.718 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DITTA ITALTER |
z4d2ffc2e4
|
ITALTER SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01460610676 |
ITALTER SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01460610676 |
Data inizio:
08/01/2020 Data fine: 21/12/2020 |
|
€.12.394,40 |
LAVORI
|
2021.713 |
| SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONESERVIZI DI AUTENTICAZIONE SPID |
ZA4320B4CD
|
DIGITECNO S.N.C. - DI MARCOZZI ALFONSO
P.iva: 00732590674 |
DIGITECNO S.N.C. - DI MARCOZZI ALFONSO
P.iva: 00732590674 |
Data inizio:
29/07/2021 Data fine: |
€.2.300,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.708 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO "ESTATE IN GIOCO 2021" - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO N. 6 GAZEBO. |
Z8D323C4DC
|
MANCINELLI ALLESTIMENTI S.R.L.
P.iva: 01836120665 |
MANCINELLI ALLESTIMENTI S.R.L.
P.iva: 01836120665 |
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
FORNITURE
|
2021.705 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO: CAMPO DI CALCIO ACQUAVIVA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
Data inizio:
26/06/2021 Data fine: 26/01/2026 |
€.375,42
|
€.310,61 |
SERVIZI
|
2021.703 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO: CAMPO DI CALCIO ACQUAVIVA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI |
Z32321BD32
|
IL SOLE 24 ORE
P.iva: 00777910159 |
IL SOLE 24 ORE
P.iva: 00777910159 |
Data inizio:
26/06/2021 Data fine: 26/06/2026 |
€.244,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
|
2021.702 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO: CAMPO DI CALCIO ACQUAVIVA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI |
Z29321BCBB
|
PIEMME S.P.A.
P.iva: 05122191009 |
PIEMME S.P.A.
P.iva: 05122191009 |
Data inizio:
26/06/2021 Data fine: 26/06/2026 |
€.289,14
|
€.237,00 |
SERVIZI
|
2021.701 |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO LOC. MEZZANOTTE |
Z54314D074
|
CATALOGNA MARCELLO
P.iva: 00252720677 |
Data inizio:
15/04/2021 Data fine: 06/05/2021 |
€.5.734,85
|
€.4.700,70 |
SERVIZI
|
2021.699 | |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO "ESTATE IN GIOCO 2021" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA. |
ZD0322F569
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DM DISTRIBUZIONE SRL
P.iva: 01667560443 |
DM DISTRIBUZIONE SRL
P.iva: 01667560443 |
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: |
€.301,70
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€.387,80 |
FORNITURE
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2021.688 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO "ESTATE IN GIOCO 2021" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCATTOLI. |
ZBD322F436
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OTTOVOLANTE
P.iva: 01712450673 |
OTTOVOLANTE
P.iva: 01712450673 |
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: |
€.1.592,66
|
€.1.592,67 |
FORNITURE
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2021.687 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EX CONVENTO SAN GIOVANNI DITTA FELIZIANI ITALO SRL |
z4231456ed
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FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01951710670 |
FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE
P.iva: 01951710670 |
Data inizio:
04/01/2021 Data fine: 15/04/2021 |
|
€.20.282,58 |
SERVIZI
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2021.686 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO "ESTATE IN GIOCO" LUGLIO 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. COOP. NUOVI ORIZZONTI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA |
8799814C3A
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COOP. SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOCIALI A.R.L.
P.iva: 00300190667 |
COOP. SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOCIALI A.R.L.
P.iva: 00300190667 |
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: |
€.42.857,14
|
€.37.440,00 |
SERVIZI
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2021.684 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO DECRETO SEMPLIFICAZIONI: TUTTE LE NOVITÀ PER GLI APPALTI PUBBLICI - CIG:Z8E32214BE |
Z8E32214BE
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MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
28/06/2021 Data fine: 28/06/2021 |
€.500,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
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2021.682 |
| AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE PROGETTO "PRESSURE". |
Z0A31E10EE
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ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA
P.iva: 01393860414 |
ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA
P.iva: 01393860414 |
Data inizio:
24/06/2021 Data fine: 30/09/2021 |
€.9.400,00
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€.9.400,00 |
SERVIZI
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2021.674 |
| AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO VIDEO PROMOZIONALE DEDICATO ALLA CITTA DI TERAMO. AFFIDAMENTO DITTA DE SIENA EDITORE S.A.S DI PAOLO DE SIENA & C. CIG: Z8531C9744. |
Z8531C9744
|
PAOLO DE SIENA EDITORE- S.R.L.
P.iva: 01884150689 |
PAOLO DE SIENA EDITORE- S.R.L.
P.iva: 01884150689 |
Data inizio:
28/06/2021 Data fine: 04/08/2021 |
€.4.900,00
|
€.4.900,00 |
SERVIZI
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2021.663 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACCESSO BANCA DATI SERVIZI P.L. |
Z7B320B67F
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OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
P.iva: 03631140278 |
Data inizio:
09/06/2021 Data fine: 31/07/2021 |
|
€.210,00 |
SERVIZI
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2021.661 | |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | ROTATORIE DI VIA DE GASPERI E CIRCONVALLAZIONE RAGUSA/VIA PO E VIA FONTE REGINA. DETERMINA A CONTRARRE |
8786399DD1
|
MAR APPALTI S.R.L.
P.iva: 01591590672 |
MAR APPALTI S.R.L.
P.iva: 01591590672 |
Data inizio:
08/06/2021 Data fine: |
|
€.353.855,64 |
LAVORI
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2021.660 |
| AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CABLAGGIO DELL' IMPIANTO ELETTRICO SITO PRESSO AREA CANI COMUNALE |
Z4731F8839
|
DI GIANNATALE DANTE E BIANCHINI MARIA S.
P.iva: 00266110675 |
Data inizio:
07/06/2021 Data fine: 31/07/2021 |
|
€.1.229,51 |
LAVORI
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2021.651 | |
| AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P.E.B.A. SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA, DI GEOLOGIA C/O PLESSI SCOLASTICI |
Z672D633F8
|
DE FLAVIIS UMBERTO
P.iva: 01628450676 |
Data inizio:
23/09/2020 Data fine: 15/03/2021 |
€.2.442,44
|
€.2.002,00 |
SERVIZI
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2021.648 | |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VESTIARIO. LIQUIDAZIONE EMERVOL |
Z7A3200F8C
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RECCHIA S.A.S SARTORIA CIVILE E MILITARE
P.iva: 01502780677
EMERVOL S.R.L.
P.iva: 01662740685 |
RECCHIA S.A.S SARTORIA CIVILE E MILITARE
P.iva: 01502780677 |
Data inizio:
07/06/2021 Data fine: 30/06/2021 |
€.19.666,12
|
€.14.400,00 |
FORNITURE
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2021.646 |
| AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE |
Z111BE9C24
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ASSOSERVIZI SRL
P.iva: 06833891002 |
ASSOSERVIZI SRL
P.iva: 06833891002 |
Data inizio:
08/03/1999 Data fine: |
€.11.424.150,00
|
€.92.206,15 |
SERVIZI
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2021.642 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN REGIME DI PROJECT FINANCING, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SU AREE SCOPERTE DELLA CITTA' DI TERAMO. IMPEGNO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI E SUI GIORNALI |
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
Data inizio:
03/06/2021 Data fine: 05/01/2025 |
€.417,71
|
€.345,27 |
SERVIZI
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2021.633 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN REGIME DI PROJECT FINANCING, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SU AREE SCOPERTE DELLA CITTA' DI TERAMO. IMPEGNO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI E SUI GIORNALI |
ZEE31BCE23
|
IL SOLE 24 ORE
P.iva: 00777910159 |
IL SOLE 24 ORE
P.iva: 00777910159 |
Data inizio:
03/06/2021 Data fine: 05/01/2022 |
€.244,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
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2021.632 |
| AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN REGIME DI PROJECT FINANCING, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SU AREE SCOPERTE DELLA CITTA' DI TERAMO. IMPEGNO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA GURI E SUI GIORNALI |
ZDF31BCEFF
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MANZONI A.& C. S.P.A.
P.iva: 04705810150 |
MANZONI A.& C. S.P.A.
P.iva: 04705810150 |
Data inizio:
03/06/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.490,63
|
€.402,40 |
SERVIZI
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2021.631 |
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