Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO URGENTE DI VERIFICA, MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE DEL CINETEATRO COMUNALE - LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA |
Z7933EBB99
|
IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI CAPANNA LINO
P.iva: 00751690678 |
IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI CAPANNA LINO
P.iva: 00751690678 |
Data inizio:
03/12/2021 Data fine: |
|
€.4.882,11 |
LAVORI
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2021.1640 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA FONTE BAIANO |
ZB833FF2F9
|
VGE ASCENSORI
P.iva: 00342120441 |
VGE ASCENSORI
P.iva: 00342120441 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.658,80 |
SERVIZI
|
2021.1639 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI IN VIA D'ANNUNZIO |
Z5533FEED7
|
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.1.026,00 |
SERVIZI
|
2021.1638 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LE SCUOLE DE JACOBIS, ZIPPILLI E SAN GIORGIO |
ZBF33FEA13
|
DE LUCA ASCENSORI
P.iva: 01181020684
DE LUCA ASCENSORI S.R.L.S.
P.iva: 02331900684 |
DE LUCA ASCENSORI
P.iva: 01181020684
DE LUCA ASCENSORI S.R.L.S.
P.iva: 02331900684 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.906,10 |
SERVIZI
|
2021.1637 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA CARDUCCI |
Z0E33FF62D
|
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva: 02337000695 |
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva: 02337000695 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2021.1636 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEL PARCO DELLA SCIENZA |
ZEC33FE975
|
CIAM ASCENSORI
P.iva: 01457550448 |
CIAM ASCENSORI
P.iva: 01457550448 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.1.192,80 |
SERVIZI
|
2021.1635 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA MOLINARI |
ZBA33FEF97
|
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.910,00 |
SERVIZI
|
2021.1634 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SARTI |
Z1733FE8EA
|
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.285,00 |
SERVIZI
|
2021.1633 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO UFFICI COMUNALI DI VIA DELLA BANCA |
Z7F33FE39C
|
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
OTIS SERVIZI SRL
P.iva: 01729590032 |
Data inizio:
27/11/2021 Data fine: |
|
€.1.326,88 |
SERVIZI
|
2021.1632 |
SEGRETERIA GENERALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE |
Z2534AD415
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2024 |
€.38.010,00
|
€.38.009,51 |
SERVIZI
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2021.1626 |
AREA 6 - LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SALE DA DISGELO PER USO STRADALE |
|
NOGARA STRADE S.R.L.
P.iva: 00206780132 |
NOGARA STRADE S.R.L.
P.iva: 00206780132 |
Data inizio:
28/12/2021 Data fine: |
|
€.4.796,70 |
FORNITURE
|
2021.1610 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI TERAMO. CIG.85472451B5, 8547271728, 8547303192, 8547328632. IMPEGNO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GURI |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
Data inizio:
27/12/2021 Data fine: 31/01/2022 |
€.333,14
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.1604 |
AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO ANNUALE PAWEB ATTUALITÀ PER TUTTE LE AREE - RIVISTA CONTABILITÀ FISCO E TRIBUTI- RIVISTA DEL PERSONALE ARTURO BIANCO - FORMULARI PER TUTTE LE AREE |
Z18348C6F8
|
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
CELNETWORK SRL
P.iva: 01913760680 |
Data inizio:
23/12/2021 Data fine: 23/12/2022 |
€.1.872,00
|
€.7.872,00 |
SERVIZI
|
2021.1599 |
AREA 7 - RICOSTRUZIONE E PIANIFICAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LAMA SGOMBRANEVE- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
ZB8348EF27
|
PIOLANTI S.R.L.
P.iva: 01943780401 |
PIOLANTI S.R.L.
P.iva: 01943780401 |
Data inizio:
22/12/2021 Data fine: |
|
€.4.000,00 |
FORNITURE
|
2021.1598 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI E SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VULNERABILITA' SISMICA PER L'INTERVENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO "R. MOLINARI" |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
Data inizio:
22/12/2021 Data fine: 31/01/2022 |
€.523,42
|
€.431,92 |
SERVIZI
|
2021.1595 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI E SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VULNERABILITA' SISMICA PER L'INTERVENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO "R. MOLINARI" |
Z113489ED8
|
IL SOLE 24 ORE
P.iva: 00777910159 |
IL SOLE 24 ORE
P.iva: 00777910159 |
Data inizio:
22/12/2021 Data fine: 31/01/2022 |
€.244,00
|
€.200,00 |
SERVIZI
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2021.1593 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI E SULLA GURI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VULNERABILITA' SISMICA PER L'INTERVENTO SISMICO, ENERGETICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO "R. MOLINARI" |
Z0F3489E4E
|
MANZONI A.& C. S.P.A.
P.iva: 04705810150 |
MANZONI A.& C. S.P.A.
P.iva: 04705810150 |
Data inizio:
22/12/2021 Data fine: 31/01/2022 |
€.738,71
|
€.605,50 |
SERVIZI
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2021.1592 |
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO ALUNNI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'. |
|
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
P.iva: 00880711007 |
Data inizio:
22/12/2021 Data fine: 31/01/2022 |
€.269,71
|
€.269,71 |
SERVIZI
|
2021.1591 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATRIALI RIFRANGENTI E LASTRA PLAXIGLASS PER INSEGNA UFFICIO COMANDO |
Z2E348806C
|
G.B.LAB S.R.L.
P.iva: 02102630676 |
G.B.LAB S.R.L.
P.iva: 02102630676 |
Data inizio:
21/12/2021 Data fine: 28/02/2022 |
€.1.122,40
|
€.920,00 |
FORNITURE
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2021.1588 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z89347C430 |
Z89347C430
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COMMERCIALTECNICA S.A.S.
P.iva: 00495820672 |
COMMERCIALTECNICA S.A.S.
P.iva: 00495820672 |
Data inizio:
18/12/2021 Data fine: 28/02/2022 |
€.1.000,00
|
€.819,67 |
FORNITURE
|
2021.1575 |
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